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庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局2020年预算公开

来源：发布时间：2020-05-29 浏览次数：次【字体：小大】

庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局2020年市级部门预算公开说明

根据市委、市政府、市财政局要求，现将我局2020年预算情况公开如下：

一、基本情况

1.单位性质。庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局为全额拨款、独立核算的正县级事业单位，执行事业单位财务会计制度。

2.机构设置。本单位内设五个科（室），分别为办公室、工程技术科、质量监督科、财务物资科和计划合同科。

3.人员基本情况。本单位共有正式在编干部职工23名。其中县级干部4名，科级干部10名，一般干部6名，工勤人员2人，岗位合同工1人。

4.主要职责及任务。承担扬黄续建甘肃专用工程的建设管理任务，对项目建设的工程进度、工程质量、资金管理和生产安全负总责。

二、2020年预算情况

（一）本年预算收入

2020年扬黄局一般公共预算拨款收入404.31万元，其中，基本支出收入334.51万元，项目支出收入69.80万元。

（二）与上年预算收入比较

上年一般公共预算拨款收入425.92万元，其中，基本支出313.46万元，项目支出112.46万元。与上年比较，预算总收入减少21.61万元，其中基本支出收入增加21.05万元，增加原因为单位新增3名正式在编人员，项目支出减少42.66万元，减少原因为杨黄续建工程已竣工验收，后续支出减少。

（三）“三公经费”预算

2020年部门预算未安排“三公”经费，比上年预算减少9.6万元，减少原因为事业单位车改，收回单位用车。

（四）机关运行经费情况

公用经费21.70万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费及其他商品服务支出等。

驻村帮扶工作经费5万元，主要用于开展驻村扶贫工作。

（五）项目预算情况

2020年市扬黄建管局项目预算收入总计为69.80万元，其中泵站及管线看护费10万元，主要用于管线、泵站维修及看护费；房屋租赁费14.80万元，用于保障职工在环县的正常工作运行；聘用人员工资35万元；工程设施维护费10万元，主要用于工程设施日常维护。

（六）项目绩效评价

2020年泵站及管线看护费10万元，主要用于管线、泵站维护看护，确保管线及泵站的正常使用。房屋租赁费14.80万元，聘用人员工资35万元；用于保障日常工作运转支出；工程设施维护费10万元，主要用于工程设施日常维护，将确保工程正常运行，确保环县北部11个乡镇及县城人畜饮水问题。

三、专业名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、公开表格

详见附表：

1、2020年部门收支总体情况表

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年财政拨款支出表

6、2020年一般公共预算支出情况表

7、2020年一般公共预算基本支出情况表

8、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、2020年一般公共预算机关运行经费

10、2020年政府性基金预算支出情况表

庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局

2020年5月25日

表1 部门收支总体情况表
单位：市扬黄局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	404.31	一、一般公共服务支出
本级财力安排	404.31	二、外交支出
上级专项资金		三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）		四、公共安全支出
本级结转结余		五、教育支出
上级专项结转结余		六、科学技术支出
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出
教育专户收入		八、社会保障和就业支出	41.36
医疗专户收入		九、社会保险基金支出	4.11
其他事业收入		十、卫生健康支出	10.60
四、上级补助收入		十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出
六、经营收入		十三、农林水支出	348.24
七、其他收入		十四、交通运输支出
		二十、住房保障支出
		……
本年收入合计	404.31	本年支出合计	404.31


八、上年结转、结余		二十九、结转下年

收入总计	404.31	支出总计	404.31

表2 部门收入总体情况表
单位：市扬黄局	单位：万元
项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	404.31
本级财力安排	404.31
上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
本级结转结余
上级专项结转结余
三、事业收入
教育专户收入
医疗专户收入
其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
财政性单位结转结余
财政性单位结转
财政性单位结余
非财政性单位结转结余
非财政性单位结转
非财政性单位结余
教育专户结转
医疗专户结转

收入总计	404.31

表3 部门支出总体情况表

单位：市扬黄

局

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

合计

404.31

334.51

69.80

208

社会保障和就业支出

41.36

20805

行政事业单位离退休

41.36

2080502

事业单位离退休

0.35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.53

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.11

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.06

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.20

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.85

210

卫生健康支出

10.60

21011

行政事业单位医疗

10.60

2101102

事业单位医疗

10.31

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.29

213

农林水支出

348.24

278.44

69.80

21303

水利

348.24

278.44

69.80

2130304

水利行业业务管理

348.24

278.44

69.80

表4 财政拨款收支总体情况表

单位：市扬黄局

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

404.31

本年支出

404.31

（一）一般公共预算财政拨款

404.31

一、一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

41.36

九、社会保险基金支出

4.11

十、卫生健康支出

10.60

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

348.24

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气候支出

二十、住房保障支出

175,087.44

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

收入总计

404.31

支出总计

404.31

表5 财政拨款支出表

单位：市扬黄局

单位：万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本

项目

合计

基本

项目

支出

合计

404.31

334.51

69.80

304007002

庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局

404.31

334.51

69.80

304007002

庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局

404.31

334.51

69.80

表6 一般公共预算支出情况表

单位：市扬黄局

单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

404.31

336.51

69.80

208

社会保障和就业支出

41.36

20805

行政事业单位离退休

41.36

2080502

事业单位离退休

0.35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.53

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.11

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.06

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.20

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.85

210

卫生健康支出

10.60

21011

行政事业单位医疗

10.60

2101102

事业单位医疗

10.31

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.29

213

农林水支出

348.24

278.44

69.80

21303

水利

348.24

278.44

69.80

2130304

水利行业业务管理

348.24

278.44

69.80

表7 一般公共预算基本支出情况表

单位：市扬黄局

单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

334.51

294.96

39.55

301

工资福利支出

294.61

30101

基本工资

98.98

30102

津贴补贴

19.38

30107

绩效工资

53.42

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.48

30109

职业年金缴费

13.53

30110

职工基本医疗保险缴费

10.31

30112

其他社会保障缴费

4.40

30199

其他工资福利支出

67.11

302

商品和服务支出

39.55

30201

单位公务费

21.7

30202

驻村（帮扶）工作经费

5.00

30203

退休干部管理费及公用经费

0.07

30204

工会经费

3.44

30205

福利费

2.03

30206

事业单位车改经费

7.31

303

对个人和家庭的补助

0.35

30305

遗属人员支出

0.35

表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：市扬

黄局

单位：万元

单位编码

单位名称

“三公”经费

合计

因公出国（境）费用

公务

接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车

运行费

30400702

庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局

表9 一般公共预算机关运行经费

单位：市扬黄局

单位：万元

序号

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

合计

39.55

302

商品和服务支出

39.55

30201

单位公务费

21.7

30202

驻村（帮扶）工作经费

5.00

30203

退休干部管理费及公用经费

0.07

30204

工会经费

3.44

30205

福利费

2.03

30206

事业单位车改经费

7.31

表10 政府性基金预算支出情况表

单位：市扬黄局

单位：万元

项目

预算数

编码

名称

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