庆阳市重大水利项目建设管理局2017年预算公开情况
根据市财政局要求，现将我局2017年预算情况公开如下：
一、基本情况
市编办核定我局为正县级全额事业单位，总编制数为30名。单位内设办公室、工程技术科、质量安全监督科、财务融资科、计划合同科。单位现有正式在编人员30名，借调5人，退休2人。财务独立核算，执行事业单位会计制度。
主要职责是承担全市重大水利项目可行性研究报告编制、立项申报和衔接协调等前期工作；根据授权承担重大水利项目建设和运营管理、资金筹措、国有资产管理经营等工作；承办市委、市政府和主管部门交办的其他工作。
二、2017年预算安排情况
2017年市财政下达我局预算指标401.58万元，其中：人员经费292.87万元（在职274.66万元，离退休18.21万元）；公用经费48.71万元（公务费31万元，车辆经费14.7万元，办公用房取暖费1.22万元，退休人员活动费0.02万元，福利费1.77万元）；项目经费60万元（办公设备购置费10万元，水务发展公司运行费50万元）。
|
表1 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
单位名称：庆阳市重大水利项目建设管理局 单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
一一般公共预算拨款 |
|
一.本年支出 |
|
|||
|
经费拨款 |
4,015,800.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
(二)公共安全支出 |
|
|||
|
二、政府性基金收入 |
|
(三)教育支出 |
|
|||
|
|
|
(四)科学技术支出 |
|
|||
|
|
|
(五)文化体育与传媒支出 |
|
|||
|
|
|
(六)社会保障和就业支出 |
|
|||
|
|
|
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|||
|
|
|
(八)节能环保支出 |
|
|||
|
|
|
(九)城乡社区支出 |
|
|||
|
|
|
(十)农林水支出 |
4,015,800.00 |
|||
|
|
|
(十一)交通运输支出 |
|
|||
|
|
|
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|
|||
|
|
|
(十三)商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
|
(十四)金融支出 |
|
|||
|
|
|
(十五)国土海洋气象等支出 |
|
|||
|
|
|
(十六)住房保障支出 |
|
|||
|
|
|
(十八)粮油物资储备支出 |
|
|||
|
|
|
(十九)其他支出 |
|
|||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收 入 总计 |
4,015,800.00 |
支 出 总 计 |
4,015,800.00 |
|||
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||||||||
|
单位名称：庆阳市重大水利项目建设管理局 单位：元 |
||||||||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
213 |
03 |
04 |
在职人员经费 |
2746600 |
2746600 |
|
||||||
|
208 |
05 |
02 |
离退休人员经费 |
182100 |
182100 |
|
||||||
|
213 |
03 |
04 |
公用经费 |
487100 |
487100 |
|
||||||
|
213 |
03 |
04 |
项目经费 |
600000 |
|
600000 |
||||||
|
|
合 计 |
4,015,800.00 |
3,415,800.00 |
600,000.00 |
||||||||
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|
|||||||||
|
单位名称：庆阳市重大水利项目建设管理局 单位：元 |
||||||||||
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||
|
类 |
款 |
|
||||||||
|
213 |
03 |
在职人员经费 |
2746600 |
2746600 |
|
|
||||
|
208 |
05 |
离退休人员经费 |
182100 |
182100 |
|
|
||||
|
213 |
03 |
公用经费 |
487100 |
487100 |
|
|
||||
|
213 |
03 |
项目经费 |
600000 |
|
600000 |
|
||||
|
|
合 计 |
4,015,800.00 |
3,415,800.00 |
600,000.00 |
|
|||||
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
一般公共预算"三公"经费支出表 |
||||||||||||||||
|
单位名称：庆阳市重大水利项目建设管理局 单位：元 |
||||||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||||||||
|
|
|
134,000.00 |
|
134,000.00 |
|
|
|
147,000.00 |
|
147,000.00 |
|
|||||
|
三公经费增减变化原因等说明信息
2017年我局承担的水利工程建设任务进入关键期，因此公务用车运行费增加。 |
||||||||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
|
||||||||||
|
单位名称：庆阳市重大水利项目建设管理局 单位：元 |
|||||||||||
|
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
款 |
类 |
项 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
||||||
|
表6 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
部门收支总表 |
|||||
|
单位名称：庆阳市重大水利项目建设管理局 单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
经费拨款 |
4,015,800.00 |
二、公共安全支出 |
|
||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育支出 |
|
||
|
二、政府性基金收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
||
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
||
|
五、其他收入 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十、农林水支出 |
4,015,800.00 |
||
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|
||
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十四、金融支出 |
|
||
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十六、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
十九、其他支出 |
|
||
|
|
|
二、结转下年 |
|
||
|
收入总计 |
4,015,800.00 |
支出总计 |
4,015,800.00 |
||
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||||||||||
|
单位名称：庆阳市重大水利项目建设管理局 单位：元 |
||||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性 基金收入 |
纳入专户管理的 非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||||||
|
款 |
类 |
项 |
||||||||||||||||||
|
213 |
03 |
04 |
在职人员经费 |
2746600 |
2746600 |
2746600 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
05 |
02 |
离退休人员经费 |
182100 |
182100 |
182100 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
213 |
03 |
04 |
公用经费 |
487100 |
487100 |
487100 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
213 |
03 |
04 |
项目经费 |
600000 |
600000 |
600000 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
合计 |
4,015,800.00 |
4,015,800.00 |
4,015,800.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
部门支出总表 |
|||||||||
|
单位名称：庆阳市重大水利项目建设管理局 单位：元 |
|||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
款 |
类 |
项 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
03 |
04 |
在职人员经费 |
2746600 |
2746600 |
|
|||
|
208 |
05 |
02 |
离退休人员经费 |
182100 |
182100 |
|
|||
|
213 |
03 |
04 |
公用经费 |
487100 |
487100 |
|
|||
|
213 |
03 |
04 |
项目经费 |
600000 |
|
600000 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
4,015,800.00 |
3,415,800.00 |
600,000.00 |
|||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号？
立即注册