庆阳市王家湾水管所2017年预算公示
一、基本情况
市王家湾水管所成立于1976年6月，隶属庆阳市水务局，核定编制6名，领导职数2人；实有人数6名。其中干部2名，工勤人员4名。
二、2017年预算情况
2017年我单位财政预算收入935900元，其中人员经费652800元，财政对社会保险基金补助77300元，公用经费105800元，项目100000万元。
3、2017预算收入与上年支出对比分析
2016年我单位财政支出905037.23元，其中人员工资695964元，财政对社会保险基金补助39067.44，公务费支出110890.97元，防汛91138元。2017年财政预算收入和上年实际支出相差30862.77元。原因是：，财政对社会保险基金补助增加30862.77元，
三、财务开展情况
2017年，我单位将严格遵守事业单位财务管理制度，严格执行财经纪律，实行专款专用，严禁挪用专项资金，保证预算项目按期实施。，我们将继续完善财务管理制度，严格财务审批，精打细算，加大专项资金的监督管理力度，保证专项资金能全部用于项目建设之中。
2017年1月4日
表1
财政拨款收支总表
单位名称：庆阳市王家湾水管所
单位：元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一一般公共预算拨款
935,900.00
一.本年支出
经费拨款
935,900.00
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)公共安全支出
二、政府性基金收入
(三)教育支出
(四)科学技术支出
(五)文化体育与传媒支出
(六)社会保障和就业支出
(七)医疗卫生与计划生育支出
(八)节能环保支出
(九)城乡社区支出
(十)农林水支出
935,900.00
(十一)交通运输支出
(十二)资源勘探电力信息等支出
(十三)商业服务业等支出
(十四)金融支出
(十五)国土海洋气象等支出
(十六)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收 入 总计
935,900.00
支 出 总 计
935,900.00
表2
一般公共预算支出表
单位名称：庆阳市王家湾水管所
单位：元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
2130304
水利行业业务费（人员工资）
490000
490000
2130304
水利行业业务费（公用经费）
105800
105800
2080502
事业单位离退休费
162800
162800
2080301
养老保险基金补助
41000
41000
2080302
失业保险基金补助
4300
4300
2080303
医疗保险基金补助
30200
30200
2080305
生育保险基金补助
1800
1800
2130304
防汛
100000
100000
合 计
935,900.00
835,900.00
100,000.00
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表3 |
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一般公共预算基本支出表 |
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单位名称：庆阳市王家湾水管所 |
单位：元 |
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经济分类科目 |
基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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|
类 |
款 |
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2130304 |
水利行业业务费（人员工资） |
490000 |
490000 |
105800 |
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|
2080502 |
事业单位离退休费 |
162800 |
162800 |
|
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|
2080301 |
养老保险基金补助 |
41000 |
41000 |
|
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|
2080302 |
失业保险基金补助 |
4300 |
4300 |
|
||||||
|
2080303 |
医疗保险基金补助 |
30200 |
30200 |
|
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|
2080305 |
生育保险基金补助 |
1800 |
1800 |
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|
合 计 |
730,100.00 |
730100 |
105800 |
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表4 |
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一般公共预算"三公"经费支出表 |
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单位名称：庆阳市王家湾水管所 |
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单位：万元 |
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2016年预算数 |
2017年预算数 |
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|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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|
3.80 |
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3.80 |
|
4.60 |
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4.60 |
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|
三公经费增减变化原因等说明信息 |
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公务用车费增加原因：车辆运行5年以上，维修费增加 |
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表5
政府性基金预算支出表
单位名称：庆阳市王家湾水库管理所 单位：元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
款
类
项
合计
|
表6 |
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部门收支总表 |
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单位名称：庆阳市王家湾水管所 |
单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款 |
935,900.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
经费拨款 |
935,900.00 |
二、公共安全支出 |
|
|||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育支出 |
|
|||
|
二、政府性基金收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|||
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
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|
四、上级补助收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
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|
五、其他收入 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
|
|
八、节能环保支出 |
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|
九、城乡社区支出 |
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|
十、农林水支出 |
935,900.00 |
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|
十一、交通运输支出 |
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|
十二、资源勘探电力信息等支出 |
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|
十三、商业服务业等支出 |
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|
|
|
十四、金融支出 |
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|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
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|
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|
十六、住房保障支出 |
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|
十八、粮油物资储备支出 |
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|
十九、其他支出 |
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二、结转下年 |
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|
收入总计 |
935,900.00 |
支出总计 |
935,900.00 |
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表7 |
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部门收入总表 |
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单位名称：庆阳市王家湾水管所 单位：元 |
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功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性 基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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款 |
类 |
项 |
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2130304 |
|
水利行业业务费管所 （人员工资） |
490000 |
490000 |
490000 |
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|
2130304 |
|
水利行业业务费 （公用经费） |
105800 |
105800 |
105800 |
|
|
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|
2080502 |
|
事业单位离退休费 |
162800 |
162800 |
162800 |
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2080301 |
|
养老保险基金补助 |
41000 |
41000 |
41000 |
|
|
|
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|
2080302 |
|
失业保险基金补助 |
4300 |
4300 |
4300 |
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2080303 |
|
医疗保险基金补助 |
30200 |
30200 |
30200 |
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2080305 |
|
生育保险基金补助 |
1800 |
1800 |
1800 |
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|
2130304 |
|
防汛 |
100000 |
100000 |
100000 |
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|
|
合计 |
935,900.00 |
935,900.00 |
935,900.00 |
|
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|
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表8
部门支出总表
单位名称：庆阳市王家湾水管所 单位：元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
款
类
项
2130304
水利行业业务费（人员工资）
490000
490000
490000
2130304
水利行业业务费（公用经费）
105800
105800
105800
2080502
事业单位离退休费
162800
162800
162800
2080301
养老保险基金补助
41000
41000
41000
2080302
失业保险基金补助
4300
4300
4300
2080303
医疗保险基金补助
30200
30200
30200
2080305
生育保险基金补助
1800
1800
1800
2130304
防汛
100000
100000
100000
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