庆阳市水务局2017年市级部门预算及“三公经费”预算
根据市委、市政府、市财政局要求，现将我局2017年预算情况公开如下：
一、基本概况
市水务局是市政府主管全市水行政工作的职能部门，主管全市农田水利、抗旱防汛、人畜饮水、城市水利等基础设施建设与管理。正县级单位，属财政全额供给单位，财务独立核算，执行行政单位会计制度。
1、主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市水利工作的政策、法规。组织拟订全市水利发展中长期规划和年度计划，组织实施全市国民经济总体规划、城市建设规划和大型基建项目水资源、防洪及生态环境的论证工作。
（2）负责全市水资源（包括天然降水、地表水、地下水）的统一管理工作，组织指导全市水利基建、农村水利、牧区水利、人畜饮水、城镇供水、病区改水、农村小水电等基础设施的规划设计与建设管理工作，组织编制、审查上报大中型水利基本建设项目建议书和可行性研究报告。
（3）依法行使水政检查和水政执法权，协调并仲裁水事纠纷，复议水行政案件。组织实施取水许可制度和水资源征收工作，发布全市水资源及水质公报。
（4）拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作。拟订全市水资源保护规划，划分水功能区，监测河流、水库、湖泊的水质，审定水域纳污能力，提出排污控制总量。
（5）负责水利建设资金的筹措，并对其使用进行监督检查。拟订水利行业用水定额和供水价格。指导水利综合经营工作。
（6）指导水利科学技术的研究和推广工作，制定水利行业有关技术标准。负责水利设计、施工企业建设监理的资质管理。
（7）承担市抗旱防汛指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作，对市内河流、水域的重要水利工程实施抗旱防汛调度。
（8）指导全市水利队伍建设，编制全市水利职工教育规划和年度计划。管理局机关并指导局系统的人事劳资、机构编制等工作。
（9）承办市委、市政府和省水利厅交办的其他工作。
2、机构组成：
市水务局共有编制61个。其中局机关核定行政编制16个、自定事业编制3个、工勤编制5个。有5个单位挂靠市水务局，其中市抗旱防汛办核定参照管理事业编制9个，市节约用水办公室核定事业编制7个，市水利工作总站核定事业编制15个，市水利工程质量监督站核定事业编制6个。实有人员60人，其中编制内人员45人，借调人员11人，临时工4人；机关退休人员38人，供养遗属3人。
二、2017年预算安排情况
1、市级财政预算情况
2017年市财政局预算2955.71万元。其中：人员经费631.87万元，同比增加41.47%，属正常增资和人员变动因素，按照2016年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金、应休未休假补贴、科学发展观业绩考核奖等。公用经费101.28万元，同比增加20.69%，属人员变动因素。其中公务费82.5万元，车辆运行经费5.6万元，退休人员活动费0.46万元，福利费2.46万元。专项2222.56万元，同比下降65.15%，对县区项目1889.16万元，其中政策性项目89.16万元，重点项目1800万元，同比下降70.1%,因为民办事项目人数减少至2万人；市本级一般项目333.4万元，包括给市供排水公司水质监测中心改造工程款173.4万元，同比增加166.67%，根据水务局工作任务，新增7个项目，分别是市级防汛抗旱物资储备经费55万元，庆阳市加快实施最严格水资源管理制度试点经费10万元，2013—2016年山洪灾害防治项目市级配套资金16万元，市级山洪灾害监测预警平台运行维护费30万元，蒲河流域防洪调度系统规划编制费10万元，水利工程质量监督监测费5万元，办公设备购置费9万元。
2、“三公经费”预算：
一、基本概况
市水务局是市政府主管全市水行政工作的职能部门，主管全市农田水利、抗旱防汛、人畜饮水、城市水利等基础设施建设与管理。正县级单位，属财政全额供给单位，财务独立核算，执行行政单位会计制度。
1、主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市水利工作的政策、法规。组织拟订全市水利发展中长期规划和年度计划，组织实施全市国民经济总体规划、城市建设规划和大型基建项目水资源、防洪及生态环境的论证工作。
（2）负责全市水资源（包括天然降水、地表水、地下水）的统一管理工作，组织指导全市水利基建、农村水利、牧区水利、人畜饮水、城镇供水、病区改水、农村小水电等基础设施的规划设计与建设管理工作，组织编制、审查上报大中型水利基本建设项目建议书和可行性研究报告。
（3）依法行使水政检查和水政执法权，协调并仲裁水事纠纷，复议水行政案件。组织实施取水许可制度和水资源征收工作，发布全市水资源及水质公报。
（4）拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作。拟订全市水资源保护规划，划分水功能区，监测河流、水库、湖泊的水质，审定水域纳污能力，提出排污控制总量。
（5）负责水利建设资金的筹措，并对其使用进行监督检查。拟订水利行业用水定额和供水价格。指导水利综合经营工作。
（6）指导水利科学技术的研究和推广工作，制定水利行业有关技术标准。负责水利设计、施工企业建设监理的资质管理。
（7）承担市抗旱防汛指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作，对市内河流、水域的重要水利工程实施抗旱防汛调度。
（8）指导全市水利队伍建设，编制全市水利职工教育规划和年度计划。管理局机关并指导局系统的人事劳资、机构编制等工作。
（9）承办市委、市政府和省水利厅交办的其他工作。
2、机构组成：
市水务局共有编制61个。其中局机关核定行政编制16个、自定事业编制3个、工勤编制5个。有5个单位挂靠市水务局，其中市抗旱防汛办核定参照管理事业编制9个，市节约用水办公室核定事业编制7个，市水利工作总站核定事业编制15个，市水利工程质量监督站核定事业编制6个。实有人员60人，其中编制内人员45人，借调人员11人，临时工4人；机关退休人员38人，供养遗属3人。
二、2017年预算安排情况
1、市级财政预算情况
2017年市财政局预算2955.71万元。其中：人员经费631.87万元，同比增加41.47%，属正常增资和人员变动因素，按照2016年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金、应休未休假补贴、科学发展观业绩考核奖等。公用经费101.28万元，同比增加20.69%，属人员变动因素。其中公务费82.5万元，车辆运行经费5.6万元，退休人员活动费0.46万元，福利费2.46万元。专项2222.56万元，同比下降65.15%，对县区项目1889.16万元，其中政策性项目89.16万元，重点项目1800万元，同比下降70.1%,因为民办事项目人数减少至2万人；市本级一般项目333.4万元，包括给市供排水公司水质监测中心改造工程款173.4万元，同比增加166.67%，根据水务局工作任务，新增7个项目，分别是市级防汛抗旱物资储备经费55万元，庆阳市加快实施最严格水资源管理制度试点经费10万元，2013—2016年山洪灾害防治项目市级配套资金16万元，市级山洪灾害监测预警平台运行维护费30万元，蒲河流域防洪调度系统规划编制费10万元，水利工程质量监督监测费5万元，办公设备购置费9万元。
2、“三公经费”预算：
2017年部门预算安排“三公”经费共14.6万元，同比下降23.96%，其中：因公出国境费用0万元；公务接待费9万元，无增减变化；公务用车购置和维修费5.6万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.6万元，因我局属车改单位，仅保留1辆防汛抗旱应急车辆。
3、机关运行经费情况
公用经费101.28万元，其中机关运行经费73.5万元，包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费及一般设备购置费等；车辆运行经费5.6万元；公务接待费9万元；退休人员活动费0.46万元；福利费2.46万元。
4、政府采购计划情况
政府采购预算414.63万元，用于日常办公及山洪灾害防治项目、蒲河流域防洪调度系统项目、防汛物资储备及锅炉改造等项目。（详见附表3）
5、部门绩效评价开展情况
2017年精准扶贫饮水安全项目1800万元，解决全市2万人饮水不安全问题；市级抗旱防汛及应急经费15万元和市级防汛抗旱物资储备经费55万元，储备防汛物资及防汛应急设备，提高预防自然灾害的能力，确保安全度汛；2013—2016年山洪灾害防治项目市级配套资金16万元和市级山洪灾害监测预警平台运行维护费30万元，山洪灾害监测预警平台设施设备条件得到进一步完善，为更好地预警预报防灾减灾发挥了重要的作用；蒲河流域防洪调度系统规划编制费10万元，用于蒲河流域防洪调度系统项目前期规划编制设计；办公设备购置费9万元，更换办公及会议室桌椅，改善办公条件，创造良好的干事创业环境。
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