庆阳市水政监察支队2017年预算公示
根据市财政局要求，现将我单位2017年预算情况公布如下：
一、基本情况
市编办核定我单位为全额事业单位，总编制数8名，实有职工12人，其中干部9人。工勤人员3人。财务独立核算。
市水政监察支队受庆阳市水务局委托，在庆阳市境内开展水行政执法工作，主要职责是：宣传贯彻水法律法规，依法保护庆阳市境内水资源、水域、水工程、防汛抗旱和水文监测等有关设施；对水事活动监督检查，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他组织违反水法的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；对各县（区）水政支队的执法工作进行监督检查和业务指导，负责业务培训；办理取水许可证和征收行政事业性规费等有关事宜。
二、2017年预算安排情况
2017年市财政下达我单位预算指标160.22万元，其中；人员经费116.4万元，公用经费13.82万元（公务费13万元，福利费0.82万元），项目经费30万元。
表1
财政拨款收支总表
单位名称：庆阳市水政监察支队 单位：元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一一般公共预算拨款
1,602,200.00
一.本年支出
1602200
经费拨款
1,602,200.00
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)公共安全支出
二、政府性基金收入
(三)教育支出
(四)科学技术支出
(五)文化体育与传媒支出
(六)社会保障和就业支出
(七)医疗卫生与计划生育支出
(八)节能环保支出
(九)城乡社区支出
(十)农林水支出
1,602,200.00
(十一)交通运输支出
(十二)资源勘探电力信息等支出
(十三)商业服务业等支出
(十四)金融支出
(十五)国土海洋气象等支出
(十六)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收 入 总计
1,602,200.00
支 出 总 计
1,602,200.00
表2
一般公共预算支出表
单位名称：庆阳市水政监察支队
单位：元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
2130301
行政运行
1081400
2101201
财政对城镇职工基本医疗
47700
2082703
财政对生育保险的基金补助
4000
2130304
水利行业业务管理
138200
2080599
其他行政事业单位离退休支出
30900
2130309
水利执法监督
300000
合计
1,602,200.00
1,302,200.00
300,000.00
表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：庆阳市水政监察支队
单位：元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
30101
基本工资
412200.00
3010201
津贴补贴
383500.00
30230
公务费
130000.00
30229
福利费
8200.00
3010301
年终一次性奖金和绩效工资
34300.00
3010203
应休未休假补贴
95400.00
3010204
业绩考核奖
156000.00
30314
取暖补贴
29300.00
3010405
生育保险
4000.00
3010401
基本医疗保险
47700.00
30307
医疗保险(大病统筹）
1600.00
合 计
1,302,200.00
1164000.00
138200.00
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表4 |
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一般公共预算"三公"经费支出表 |
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单位名称：庆阳市水政监察支队 单位：元 |
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2016年预算数 |
2017年预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车 置费 |
公务用车 运行费 |
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45,700.00 |
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43,000.00 |
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43,000.00 |
2,700.00 |
10,000.00 |
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10,000.00 |
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三公经费增减变化原因等说明信息
单位用车被收回，本年公务用车费为零。公务接待费增加主要用于全省水资源税费改革等调研工作接待
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表5
政府性基金预算支出表
单位名称：庆阳市水政监察支队 单位：元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
款
类
项
合计
表6
部门收支总表
单位名称：庆阳市水政监察支队 单位：元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
一、一般公共服务支出
经费拨款
1,602,200.00
二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
三、教育支出
二、政府性基金收入
四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入
六、社会保障和就业支出
五、其他收入
七、医疗卫生与计划生育支出
八、节能环保支出
九、城乡社区支出
十、农林水支出
1,602,200.00
十一、交通运输支出
十二、资源勘探电力信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、国土海洋气象等支出
十六、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、其他支出
二、结转下年
收入总计
1,602,200.00
支出总计
1,602,200.00
表7
部门收入总表
单位名称：庆阳市水政监察支队 单位：元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入专户管理的非税收入拨款
上级补助收入
其他
科目编码
科目名称
小计
经费
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
款
类
项
2130301
行政运行
1081400.00
1081400.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗
47700.00
47700.00
2082703
财政对生育保险的基金补助
4000.00
4000.00
2130304
水利行业业务管理
138200.00
138200.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
30900.00
30900.00
2130309
水利执法监督
300000.00
300000.00
合计
1602200.00
1602200.00
收入
拨款
表8
部门支出总表
单位名称：庆阳市水政监察支队 单位：元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
款
类
项
1,602,200.00
1,302,200.00
300,000.00
2130301
行政运行
1,081,400.00
1,081,400.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗
47,700.00
47,700.00
2082703
财政对生育保险的基金补助
4,000.00
4,000.00
2130304
水利行业业务管理
138,200.00
138,200.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
30,900.00
30,900.00
2130309
水利执法监督
300,000.00
300,000.00
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