庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局2017年部门预算公开说明
一、基本情况
1.单位性质。庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局为全额拨款、独立核算的事业单位，执行事业单位财务会计制度。
2.人员基本情况。本单位共有正式在编干部职工21名（其中县级干部5名，科级干部8名，一般干部5名，工勤人员3人）。
3.主要职责及任务：
承担扬黄续建工程的建设管理任务，对项目建设的工程进度、工程质量、资金管理和生产安全负总责。
二、财务状况
1.市级财政预算财政拨款情况：总计373.5万元，其中：基本支出238.5万元，项目支出135万元。
2.“三公经费”预算财政拨款情况：10.2万元。
三、公开表格
详见附表：
1、2017年财政拨款收支总表
2、2017年一般公共预算支出表
3、2017年一般公共预算基本支出表
4、2017年一般公共预算“三公经费”支出表
5、2017年政府性基金预算支出表
6、2017年部门收支总表
7、2017年部门收入总表
8、2017年部门支出总表
2017年1月4日
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表1 |
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财政拨款收支总表 |
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单位名称：庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局 单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一一般公共预算拨款 |
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一.本年支出 |
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经费拨款 |
3,735,000.00 |
(一)一般公共服务支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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(二)公共安全支出 |
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二、政府性基金收入 |
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(三)教育支出 |
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(四)科学技术支出 |
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(五)文化体育与传媒支出 |
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(六)社会保障和就业支出 |
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(七)医疗卫生与计划生育支出 |
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(八)节能环保支出 |
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(九)城乡社区支出 |
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(十)农林水支出 |
3,735,000.00 |
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(十一)交通运输支出 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
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(十三)商业服务业等支出 |
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(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
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(十六)住房保障支出 |
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(十八)粮油物资储备支出 |
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(十九)其他支出 |
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二、结转下年 |
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收 入 总计 |
3,735,000.00 |
支 出 总 计 |
3,735,000.00 |
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表2 |
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一般公共预算支出表 |
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单位名称：庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局 单位：元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
213 |
03 |
04 |
水利行业业务管理 |
3492400.00 |
2142400.00 |
1350000.00 |
|||
|
210 |
12 |
01 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
88500.00 |
88500.00 |
|
|||
|
208 |
26 |
01 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
5000.00 |
5000.00 |
|
|||
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
6800.00 |
6800.00 |
|
|||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9600.00 |
9600.00 |
|
|||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
16400.00 |
16400.00 |
|
|||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
110000.00 |
110000.00 |
|
|||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3500.00 |
3500.00 |
|
|||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2800.00 |
2800.00 |
|
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|
合 计 |
3735000.00 |
|
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表3 |
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|
一般公共预算基本支出表 |
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|
单位名称：庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局 单位：元 |
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|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
类 |
款 |
|||||||||
|
301 |
01 |
基本工资 |
657200.00 |
657200.00 |
|
|||||
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
707500.00 |
707500.00 |
|
|||||
|
301 |
02 |
应休年休假 |
135900.00 |
135900.00 |
|
|||||
|
301 |
02 |
业绩考核奖 |
252000.00 |
252000.00 |
|
|||||
|
303 |
14 |
取暖补贴 |
50500.00 |
50500.00 |
|
|||||
|
302 |
29 |
福利费 |
13100.00 |
13100.00 |
|
|||||
|
302 |
08 |
取暖费 |
14000.00 |
14000.00 |
|
|||||
|
302 |
99 |
退休人员活动费 |
200.00 |
200.00 |
|
|||||
|
302 |
10 |
交通费 |
102000.00 |
|
102000.00 |
|||||
|
302 |
99 |
公务费 |
210000.00 |
|
210000.00 |
|||||
|
301 |
04 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
88500.00 |
88500.00 |
|
|||||
|
301 |
04 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
5000.00 |
5000.00 |
|
|||||
|
301 |
04 |
财政对生育保险基金的补助 |
6800.00 |
6800.00 |
|
|||||
|
208 |
27 |
财政对失业保险基金的补助 |
16400.00 |
16400.00 |
|
|||||
|
301 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9600.00 |
9600.00 |
|
|||||
|
303 |
02 |
事业单位离退休 |
110000.00 |
110000.00 |
|
|||||
|
303 |
05 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3500.00 |
3500.00 |
|
|||||
|
303 |
07 |
事业单位医疗 |
2800.00 |
2800.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合 计 |
2,385,000.00 |
|
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表4 |
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|
一般公共预算"三公"经费支出表 |
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|
单位名称：庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局 单位：元 |
||||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||||||
|
102,000.00 |
|
102,000.00 |
0.00 |
102,000.00 |
0.00 |
102,000.00 |
|
102,000.00 |
0.00 |
102,000.00 |
0.00 |
|||
|
三公经费增减变化原因等说明信息 |
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表5 |
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|
政府性基金预算支出表 |
|||||||||
|
单位名称：庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局 单位：元 |
|||||||||
|
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
款 |
类 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
合计 |
|
|
|
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|
表6 |
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|
部门收支总表 |
||||||
|
单位名称：庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局 单位：元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
一、一般公共预算拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|||
|
经费拨款 |
3,735,000.00 |
二、公共安全支出 |
|
|||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育支出 |
|
|||
|
二、政府性基金收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|||
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|||
|
四、上级补助收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
|||
|
五、其他收入 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|||
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|||
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|||
|
|
|
十、农林水支出 |
3,735,000.00 |
|||
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|||
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|
|||
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|||
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|||
|
|
|
十六、住房保障支出 |
|
|||
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|||
|
收入总计 |
3,735,000.00 |
支出总计 |
3,735,000.00 |
|||
|
表7 |
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|
部门收入总表 |
|
|||||||||||||||
|
单位名称：庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局 单位：元 |
|
|||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
|||||||||||
|
款 |
类 |
项 |
|
|||||||||||||
|
213 |
03 |
04 |
水利行业业务管理 |
3492400.00 |
3492400.00 |
3492400.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
12 |
01 |
财政对城镇职工基本医疗 保险基金的补助 |
88500.00 |
88500.00 |
88500.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
26 |
01 |
财政对企业职工基本养老 保险基金的补助 |
5000.00 |
5000.00 |
5000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
6800.00 |
6800.00 |
6800.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9600.00 |
9600.00 |
9600.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
16400.00 |
16400.00 |
16400.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
110000.00 |
110000.00 |
110000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3500.00 |
3500.00 |
3500.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2800.00 |
2800.00 |
2800.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
合计 |
3,735,000.00 |
3,735,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
表8 |
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|
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|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
部门支出总表 |
|||||||||
|
单位名称：庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局 单位：元 |
|||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
款 |
类 |
项 |
|||||||
|
213 |
03 |
04 |
水利行业业务管理 |
3492400.00 |
2142400.00 |
1,350,000.00 |
|||
|
210 |
12 |
01 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
88500.00 |
88500.00 |
|
|||
|
208 |
26 |
01 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
5000.00 |
5000.00 |
|
|||
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
6800.00 |
6800.00 |
|
|||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9600.00 |
9600.00 |
|
|||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
16400.00 |
16400.00 |
|
|||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
110000.00 |
110000.00 |
|
|||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3500.00 |
3500.00 |
|
|||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2800.00 |
2800.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
3,735,000.00 |
|
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